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答疑老师:燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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就按实际的填报 查看全部回复
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汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
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答疑老师:wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
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答疑老师:patience
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
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汇算清缴前能取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
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发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
汇算清缴数据写对 查看全部回复
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因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
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你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
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3000所属期是22年么 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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